Analista De Contas A Pagar Jr. - 117017

Esta vaga também é destinada a Pessoas com Deficiência (PCD). Valorizamos a diversidade e incentivamos a candidatura de profissionais de todos os perfil Principais responsabilidades: Conciliação de Transações: Comparar os registros internos da empresa com os extratos e faturas dos fornecedores para garantir que todas as transações estejam corretas. Conciliação de fornecedores é o processo de comparar os registros de contas a pagar de uma empresa com os extratos enviados pelos fornecedores para confirmar as transações realizadas e identificar divergências, como faturas incorretas, pagamentos duplicados ou notas de crédito não registradas. Esse processo envolve a coleta de documentos de suporte, a verificação de faturas e pagamentos e a análise e resolução de diferenças encontradas, garantindo a precisão dos registros financeiros e contribuindo para a manutenção de um relacionamento sólido e confiável com os fornecedores. Identificação de Divergências: Identificar diferenças em valores de transações, números de faturas, datas ou outras informações financeiras entre os registros da empresa e dos fornecedores. Resolução de Divergências: Investigar a causa raiz das discrepâncias, o que pode envolver colaboração com fornecedores e departamentos internos, como Compras e Armazém/Logística. Comunicação com Fornecedores: Manter uma comunicação clara com os fornecedores para discutir problemas e negociar soluções para quaisquer divergências identificadas. Manutenção de Registros: Documentar o processo de conciliação, incluindo quaisquer ajustes ou correções realizados nas contas, garantindo que a documentação de suporte seja devidamente mantida. Conformidade (Compliance): Garantir que os processos de conciliação com fornecedores estejam em conformidade com as políticas da empresa, controles internos e regulamentações aplicáveis. Comunicação com Equipes Internas: Garantir que os departamentos internos tenham informações precisas sobre o status dos pagamentos aos fornecedores e apoiar a resolução de problemas relacionados aos pagamentos. Processar e garantir o correto tratamento fiscal/contábil das notas de fornecedores no tocante a eventuais retenções de impostos e classificação de custos, avaliando os contratos envolvidos com os fornecedores e prestadores de serviço, bem como realizar o processamento e pagamento dos documentos dentro dos prazos de vencimento sem a ocorrência de multas e juros por atraso. No ManpowerGroup, a sua carreira tem um novo rumo! Se você está em busca de crescimento, desafios e um ambiente que valoriza o seu potencial, venha fazer parte do nosso time. Aqui, cada talento é reconhecido e valorizado. Candidate-se agora e transforme seu futuro com a gente !

Requisitos e qualificações Noções básicas de rotinas financeiras ou administrativas. Ensino superior ou cursando em Administração, Logística, Comércio Exterior ou curso correlato. Inglês intermediário. Habilidades para trabalhar com Pacote Office, especialmente com Excel. Se já tiver atuado com analise de SOA será um diferencial importante

Ensino Superior

Segunda-Feira a Sexta-Feira - 08:30 às 17:30 - 01:00 de Intervalo

Vale Refeição; Vale Alimentação; Seguro de Vida; Vale Transporte; Assistência Médica.